第一部分  概 况

一、主要职责

寸止挑战 静海区计量检定所主要负责按照有关法律法规，承担计量检定工作，做好特种设备检验检测相关工作；为量值准确提供测量检定保障。

二、机构设置情况

寸止挑战 静海区计量检定所内设8个职能室。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，寸止挑战 静海区计量检定所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1418.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余-125.0万元；支出包括：一般公共服务支出1293.8万元。寸止挑战 静海区计量检定所2023年收支总预算1293.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

寸止挑战 静海区计量检定所2023年部门预算收入1293.8万元，与2022年预算相比增加39.8万元，主要原因是计划使用非财政拨款结余资金购置公务用车一辆。其中：上年结转结余-125.0万元，占-9.7%；一般公共预算1418.8万元，占109.7 %；政府性基金预算  0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

寸止挑战 静海区计量检定所2023年支出预算1459.6万元，与2022年预算相比增加39.8万元，主要原因是计划使用非财政拨款结余资金购置公务用车一辆。其中：基本支出1418.8万元，占97.2 %；项目支出0万元，占0 %；事业单位经营支出40.8万元，占2.8%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

寸止挑战 静海区计量检定所2023年财政拨款收入预算1418.8万元，与2022年预算相比减少1.0万元，主要原因是1人退休，1人离职，人员经费支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1418.8 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1418.8元，与2022年预算相比减少1.0万元，主要原因是1人退休，1人离职，人员经费支出减少。支出包括：一般公共服务支出 1162.2  万元，社会保障和就业支出176.6万元，卫生健康支出 80.0万元，

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

寸止挑战 静海区计量检定所2023年一般公共预算支出1418.8万元，与2022年预算相比减少1.0万元，主要原因是1人退休，1人离职，人员经费支出减少。

（二）具体情况。

1、“201一般公共服务支出”1162.2万元，与2022年预算相比减少31.0万元，主要原因是1人退休，1人离职，人员经费支出减少，其中：

“20138市场监督管理事务”1162.2万元，包括：“2013850事业运行”1162.2万元，主要用于 工资福利支出、商品和服务支出 。

2、“208社会保障和就业支出”176.6万元，与2022年预算相比增加21.0万元，主要原因是社保基数调整，人员经费支出增加，其中：

“20805行政事业单位养老支出”176.6万元，包括：2080502事业单位离退休”8.2万元，主要用于发放退休费；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”112.3万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；“2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出” 56.1万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

3、“210卫生健康支出”80.0万元，与2022年预算相比增加9.0万元，主要原因是社保基数调整，人员经费支出增加，其中：

“21011行政事业单位医疗”80.0万元，包括：“2101102事业单位医疗”80.0万元，主要用于 事业单位医疗缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

寸止挑战 静海区计量检定所一般公共预算基本支出1418.8万元，与2022年预算相比减少1.0万元，主要原因是1人退休，1人离职，人员经费支出减少。其中：

人员经费1340.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费78.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排6.0万元，与2022年预算相比增加6.0万元，主要原因是本年安排公车运行维护费预算。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”。

二、2023年公务用车购置及运行费预算6.0万元，其中公务用车运行费6.0万元，与2022年预算相比增加6.0万元，主要原因是 本年安排公车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年寸止挑战 静海区计量检定所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年寸止挑战 静海区计量检定所预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门寸止挑战 静海区计量检定所1家事业单位2023年机关运行经费预算78.2万元，包括办公费2.3万元、印刷费3.0万元、水费 0.6万元、电费4.0万元、邮电费2.0万元、取暖费5.7万元、物业管理费9.3万元、差旅费0.2万元、维修（护）费2.0万元、培训费1.0万元、专用材料费18.0万元、劳务费1.0万元、工会经费5.1万元、福利费18.0万元、公务用车运行维护费6.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括检测用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年项目支出表为空表。